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    錦盛新材數據打架產能利用率下滑 關聯供應商屢違規

      編者按:3月12日,浙江錦盛新材料股份有限公司(以下簡稱“錦盛新材”)首發上會。錦盛新材擬于深交所創業板上市,計劃公開發行股份數量不超過2500萬股,保薦機構為安信證券。錦盛新材本次擬募集資金2.93億元,分別用于年增產1500萬套化妝品包裝容器技改項目、年產4500萬套化妝品包裝容器新建項目。

      2017年,錦盛新材擬登陸主板,2018年3月,錦盛新材主動申請撤回申報材料。本次錦盛新材從主板改換到創業板,擬募資額比之前縮水3490萬元。

      錦盛新材2017年增收不增利,2018年凈利潤跟2016年相比原地踏步。2016年至2019年1-6月,錦盛新材實現營業收入分別為2.89億元、3.01億元、3.61億元、1.74億元,實現歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5269.98萬元、4287.29萬元、5351.31萬元、3206.24萬元,經營活動產生的現金流量凈額分別為5504.67萬元、6499.89萬元、4956.65萬元、4053.26萬元。

      錦盛新材2017年6月21日報送的招股書顯示,公司2016年經營活動產生的現金流量凈額為5352.29萬元,與目前報送的最新招股書數據對不上。

      2016年至2019年6月30日,錦盛新材應收賬款余額分別為5347.30萬元、4528.05萬元、6458.88萬元和6499.54萬元,應收賬款占營業收入比例分別為18.48%、15.06%、17.91%和18.95%。

      2016年至2019年6月30日,錦盛新材存貨金額分別為3802.47萬元、4787.89萬元、6296.52萬元和5333.09萬元,占流動資產比例分別為27.17%、29.60%、32.19%和25.83%。

      錦盛新材2016年至2018年毛利率連續兩年下滑,2019年上半年毛利率上升,公司毛利率波動較大。2016年至2019年1-6月,錦盛新材主營業務毛利率分別為36.07%、33.37%、32.39%和37.54%,同行業公眾公司毛利率均值分別為35.85%、32.41%、33.07%、33.95%。

      2016年至2019年6月30日,錦盛新材負債總額分別為8559.74萬元、7675.89萬元、5432.73萬元和3939.89萬元,資產負債率(合并)分別為29.17%、23.44%、15.15%、10.49%。

      錦盛新材報告期內產能利用率下滑。2016年至2019年1-6月,錦盛新材產能利用率分別為103.14%、96.26%、97.97%、82.02%。

      據和訊報道,公司的新舊兩版招股書還存在著幾處數據不一致的情形。回溯2017版招股書,2016年錦盛新材產品銷量為5892.14萬套;而最新一版招股書顯示,2016年公司產品銷量為6208.3萬套,前后數據相差316.16萬套。在2017版招股書中,2016年公司產品產量為5900.82萬套,而在最新招股書中,2016年公司產品產量為6188.67萬套。

      據財經網報道,2016年,錦盛新材向新弘包裝、順源塑料、新凱包裝、華祥塑料、圣克思塑業采購零部件金額分別為435.02萬元、426.95萬元、219.02萬元、114.55萬元、68.18萬元,占同類交易金額比例分別為3.57%、3.5%、1.8%、0.94%、0.56%。

      報道稱,2017至2018年,上述關聯方存多起違規行為。2017年8月,新弘包裝因污水總排口廢水超標而被紹興市上虞區環境保護局依法立案并處罰款1558元。2017年,順源塑料年產500萬件化妝品包裝注塑生產項目因未經環保部門審批、未建設配套的環境保護設施就投入生產,被上虞區環境保護局責令停止生產,并罰款5萬元。2018年,華祥塑料制品建設項目未經環評報批擅自開工建設并投入生產,被行政處罰。

      中國經濟網記者向錦盛新材證券部發去采訪提綱,截至發稿未收到回復。

      化妝品塑料包裝容器生產企業計劃創業板上市

      錦盛新材主要從事化妝品塑料包裝容器的研發、生產和銷售,主要產品包括膏霜瓶系列產品和乳液瓶系列產品。公司在亞克力(PMMA)化妝品包裝容器方面擁有豐富的產品設計、技術研發及工藝創新經驗,是行業內知名的亞克力化妝品包裝容器供應商。

      截至2019年11月15日,招股說明書簽署日,阮榮濤直接持有公司27.10%的股權,系公司第一大股東,同時持有錦盛投資23.93%的出資份額,并擔任錦盛投資的普通合伙人暨執行事務合伙人;高麗君直接持有公司3.72%的股權,同時持有錦盛投資14.29%的出資份額。阮榮濤與高麗君系夫妻關系,二人合計直接持有公司30.82%的股權,同時通過控制錦盛投資間接控制公司7.00%的股權,阮晉健、阮岑泓、阮榮根分別持有公司3.00%、3.00%、3.00%股權,且阮榮濤、高麗君、阮晉健、阮岑泓、阮榮根已簽署《一致行動協議》。阮榮濤、高麗君合計控制公司46.82%的股權,為公司控股股東、實際控制人。

      阮榮濤,1963年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,紹興市上虞區人大代表。1984年10月至1988年9月,任上虞縣電子電器廠供銷科長;1988年10月至1990年1月,任上虞縣寧虹電子元件廠副廠長;1990年1月至1998年6月,任上虞縣電子電器職業學校實驗廠廠長;1998年6月至2007年7月,任上虞市錦盛塑料包裝有限公司執行董事、總經理;2007年7月至2012年2月,任浙江錦盛包裝有限公司執行董事、總經理;2012年3月至2015年10月,任浙江錦盛包裝有限公司執行董事;2015年10月至2016年11月,任浙江錦盛包裝有限公司董事長;2016年11月至今,任公司董事長。目前還擔任錦盛控股執行董事兼總經理、錦舜投資董事長、聯誼置業董事、錦盛投資執行事務合伙人、金匯小貸監事、紹興市上虞區化妝品包裝行業協會會長。

      高麗君,1965年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷。1983年10月至1998年5月,任上虞瀝海針織廠職工;1998年6月至2007年7月,任上虞市錦盛塑料包裝有限公司注塑車間主管;2007年7月至2016年11月,任浙江錦盛包裝有限公司監事、注塑車間主管、計劃科經理;2016年11月至今,任公司董事。目前還擔任錦盛控股監事、中金黃金監事。

      錦盛新材擬于深交所創業板上市,計劃公開發行股份數量不超過2500萬股,保薦機構為安信證券。錦盛新材本次擬募集資金2.93億元,其中9222萬元用于年增產1500萬套化妝品包裝容器技改項目、2.01億元用于年產4500萬套化妝品包裝容器新建項目。

      終止主板IPO轉戰創業板 擬募資額縮水

      據國際金融報報道,錦盛新材終止主板IPO發生在“撤單潮”期間。證監會官網于2018年1月5日披露對錦盛新材主板申報稿的反饋意見,于2018年3月30日終止對錦盛新材的審核。

      錦盛新材的“不自信”或源于其業績。錦盛新材彼時最近一年(即2017年)的歸母凈利潤為4287.29萬元,扣非后歸母凈利潤為4142.7萬元,均不足5000萬元。按這個業績,錦盛新材要想通過第十七屆發審委委員的審核有些困難。

      在終止審核后一年,錦盛新材于2019年4月報送創業板上市的申報稿,并于2019年11月更新了披露。

      需要指出的是,錦盛新材從主板改換到創業板,其中介機構均未發生變化,保薦機構也仍為安信證券,但其擬募資額為2.93億元,比之前縮水3490萬元。

      從募投項目來看,此前主板IPO擬募投項目之一的研究開發中心建設項目已經不在,另外兩個項目總投資額發生略微變化,年增產1500萬套化妝品包裝容器技改項目的總投資額由1.13億元降至9222萬元;年產4500萬套化妝品包裝容器新建項目的總投資額由1.89億元增至2.01億元。

      股改前“巨量”股權轉讓

      據IPO日報報道,錦盛新材變更為股份制有限公司的時間為2016年12月,即進行主板IPO申報前半年。

      在股份制改革前,錦盛新材在2016年還進行了多次股份轉讓(均無股份支付費)。在這些轉讓中,有兩個事宜特別引人注目。

      最近的一次股份轉讓發生在2016年7月,錦盛新材實控人將7%的股份轉讓給其擁有38.22%出資份額的錦盛投資。這次轉讓,錦盛新材當時整體估值為2.53億元。對比之下,2017年6月錦盛新材主板IPO時估值目標高于13.11億元,前者只是后者的19.27%。

      如果說,這次股份還是轉讓給實控人控制的公司,那么,轉讓股份更多的一次,則是實控人轉讓給第三方投資者。

      2016年4月,錦盛新材實控人將錦盛新材25%的股份轉讓給上海立溢股權投資中心(有限合伙)(下稱“上海立溢”),作價4200萬元,彼時錦盛新材的整體估值更低,只有1.68億元。

      從上海立溢的股權結構來看,李晉出資比例為60%、陳志瑛出資比例為39%。剩余的1%則是由上海立溢的基金管理人上海立功股權投資管理中心(有限合伙)(下稱“上海立功”)出資(上海立功的法定代表人為陳志瑛)。

      關于李晉和陳志瑛的具體信息,錦盛新材并沒有在申報稿中予以披露。中國證券投資基金業協會顯示,陳志瑛于2002年11月至2010年12月擔任上海科豐科技創業投資有限公司(下稱“上海科豐”)管理部總經理。巧合的是,陳志瑛“前東家”——上海科豐早于上海立溢一個月前成為了錦盛新材的股東。

      上海科豐在2016年3月以1320萬元的價格購入錦盛新材7.84%的股份,通過增資方式成為錦盛新材的新股東。此次增資每股價格與上海立溢買股相同,彼時,錦盛新材的整體估值也為1.68億元。

      上海科豐的股權結構是:昌海峰持股84%、徐忠平持股16%。申報稿顯示,昌海峰在2011年1月至2015年12月任上海立功的副總經理,于2016年3月起任錦盛新材的董事。申報稿并未披露徐忠平的具體信息。

      有著千絲萬縷聯系的上海立溢和上海科豐合計持股達32.84%,和實控人夫妻合計控制46.82%股權相距不遠。為何在申報主板IPO前一年,錦盛新材接連“低價”引入上海立溢和上海科豐?

      凈利潤兩年原地踏步

      錦盛新材2017年增收不增利,2018年凈利潤跟2016年相比原地踏步。

      2016年至2019年1-6月,錦盛新材實現營業收入分別為2.89億元、3.01億元、3.61億元、1.74億元,實現歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5269.98萬元、4287.29萬元、5351.31萬元、3206.24萬元。

      錦盛新材2018年經營性現金流低于當期凈利潤。報告期內,錦盛新材實現經營活動產生的現金流量凈額分別為5504.67萬元、6499.89萬元、4956.65萬元、4053.26萬元。

      其中,公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為2.85億元、3.30億元、3.69億元、1.77億元。

      錦盛新材2017年6月21日報送的招股書顯示,公司2016年經營活動產生的現金流量凈額為5352.29萬元,與目前報送的最新招股書數據對不上。

      2019年上半年末應收賬款6500萬元

      2016年至2019年6月30日,錦盛新材應收賬款余額分別為5347.30萬元、4528.05萬元、6458.88萬元和6499.54萬元,應收賬款占營業收入比例分別為18.48%、15.06%、17.91%和18.95%。

      報告期內,公司應收賬款周轉率分別為6.82次、6.09次、6.56次、5.29次。

      根據招股書,2017年末應收賬款余額較2016年末減少819.25萬元,應收賬款占營業收入的比例小幅下降3.42%,主要是由于客戶結構略有變化,不同客戶信用期略有不同,導致應收賬款余額下降。

      2018年末應收賬款余額較2017年末增加1930.83萬元,應收賬款占營業收入的比例上升2.85%,主要是因為2018年營業收入較2017年度增加6004.64萬元,增幅19.98%,應收賬款余額隨之增長;同時,2018年度客戶結構略有變化,不同客戶信用期略有不同,導致應收賬款余額上升。

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